Ewa - Faktury i Magazyn

Data: 2.04.2026

Wprowadzono mechanizm importu dokumentów zakupowych z KSeF. Aby korzystać z funkcji pobierania faktur, użytkownik musi posiadać odpowiednie uprawnienia w programie Ewa oraz uprawnienia nadane dla danego numeru NIP w systemie KSeF. Po wczytaniu danych użytkownik może przypisać poszczególne pozycje z faktury do odpowiednich kartotek w programie oraz określić ich rodzaj (towar lub usługa). System automatycznie podejmie próbę powiązania pozycji faktury z kartoteką programu na podstawie zgodności nazw. Pobrane dokumenty domyślnie otrzymują status "Do weryfikacji" , chyba że w ustawieniach wybrano opcję "Dokumenty pobierane z KSeF oznaczaj statusem "Przyjmij"" . Jeżeli aktywna jest funkcja "Automatycznie twórz brakujące kartoteki podczas przyjęcia dokumentu" , program samoczynnie dopisze nowe pozycje do Kartotek.
Dodano podgląd e-Faktury w oknie Dokumentów.

Data: 2.04.2026

Usprawniono korzystanie z integracji z KSeF. Przy włączaniu obsługi sprzedaży w KSeF program sprawdzi i zapyta czy faktury bez VAT mają oznaczenie "Wysyłaj do KSeF". Dodano sprawdzenie uprawnień przy zapisie pliku XML. Na wydrukach dokumentu oprócz kodu QR program będzie drukował również link kierujący do sprawdzenia faktury w KSeF. Poprawiono komunikat przy pobieraniu statusu dokumentu - rozbito aktualny komunikat. Poprawiono wyświetlanie użytkowników podpiętych pod certyfikat.
Umożliwiono autoryzację w KSeF z wykorzystaniem pola "ID WEW" w danych sprzedawcy.

Data: 31.03.2026

Dodano możliwość dodania roli "Faktor" i "Podmiot pierwotny" jako role dla Podmiotu 3 przy generowaniu XML do KSeF. Jeżeli jako rola podmiotu zostanie wybrane oznaczenie GV, JST lub brak powiązania dane sprzedawcy wpisywane są do sekcji Podmiot1, a dane firmy do Podmiot3, w pozostałych przypadkach dane sprzedawcy z oznaczeniem roli wpisywane są do Podmiot3. Zmieniono ustawienie roli Podtmiotu3 w oknie edycji kontrahenta.

Data: 26.03.2026

Zaktualizowano mechanizm dodawania i edycji certyfikatów oraz edycję daty rozpoczęcia obsługi sprzedaży w KSeF.
Dla dokumentów wysyłanych do KSeF , gdzie nabywca nie posiada numeru NIP , należy zaznaczyć opcję "Kontrahent bez NIP" . Opcja została dodana w oknie edycji dokumentu. Zaznaczenie tej opcji powoduje ustawienie pola "BrakID" w sekcji Podmiot 2 pliku XML, aby umożliwić wysyłkę e-faktury dla kontrahentów nieidentyfikowanych numerem NIP.
Zmieniono dołączanie pól "Indeks", "PKWiU", "Kod EAN", "CN" do pliku XML wysyłanego do KSeF wg ustawień wydruku pozycji wybranego rodzaju dokumentu.

Data: 10.03.2026

Data: 4.03.2026

Dodano obsługę nowego formatu pliku Polec.txt zawierającego oznaczenia KSeF oraz plik XML. W oknie edycji dokumentów dla zakupu dodano pole "Nr KSeF" oraz pole "Oznaczenie KSeF" dla zakupu i sprzedaży. Program będzie oznaczał domyślnie dokumenty: "PAR" jako dokumenty "DI", dokumenty wysłane do KSeF znacznikiem "Nr KSeF", dokumenty sprzedaży nieoznaczone w ustawieniach jako "Wysyłaj do KSeF" jako dokumenty "BFK". Dla pozostałych dokumentów program będzie sprawdzał, czy pole zostało uzupełnione, jeżeli nie, to zapyta o poprawę.

Data: 30.01.2026

Zmieniono warunek dodawania w węźle "DodatkowyOpis" cech kartotek.
Zmieniono obsługę zapisu pliku XML. Dla statusów KSeF "Do wysłania" i "Do wysłania" program zawsze generuje nowy plik XML, dla statusu "Błędny" i Zapisany" program zapyta czy wygenerować nowy plik czy zapisać plik z tabeli wysłanych dokumentów, dla pozostałych statusów program zawsze pobierze plik z dokumentów wysłanych.
Zmieniono warunek dodawania w węźle "DodatkowyOpis" cech kartotek.

Data: 18.12.2025

Udostępniono integrację z KSeF 2.0 w zakresie faktur sprzedaży. Wprowadzono uwierzytelnianie za pomocą certyfikatu oraz możliwość wystawiania dokumentów w trybie „offline”, opatrzonych odpowiednimi kodami QR.Instrukcja obsługi jest dostępna pod adresem: https://www.pcbiznes.pl/faq/instrukcja-obslugi-ksef-w-programie-ewa-faktury-i-magazyn/

Data: 13.11.2025

Dla dokumentów sprzedaży i zakupu wprowadzono rozliczanie kaucji za opakowania objęte systemem kaucyjnym. Instrukcja: https://www.pcbiznes.pl/faq/system-kaucyjny-w-programie-ewa/
Dla protokołów "Posnet (nowy protokół)", "Novitus XML", "ELZAB (elzabdr.dll)" dodano możliwość łączenia z drukarką fiskalną bezprzewodowo, po wprowadzeniu IP oraz Portu program będzie mógł drukować paragony na drukarkach z wymienionymi protokołami.

Data: 19.08.2025

W słowniku sposobów płatności dodano możliwość oznaczenia sposobu płatności na drukarce fiskalnej. Opcja działa tylko dla protokołu posnet (nowy protokół) oraz novitus XML
ustawieniach kont bankowych dodano ustawienie dla którego z kont drukować kod QR z informacją o płatności. Dane przelewu w formie kodu QR będą pod dokumentem.
Dodano możliwość wyboru sposobu wyliczenia dokumentu VAT OSS od brutto.